株洲市天元區2012年預算執行情況及2013年預算草案的報告
一、2012年預算執行情況
2012年，全區財政工作在工委、管委、區委、區政府的正確領導下，在區人大、區政協的監督支持下，按照“三爭”工作目標總體要求，切實加強收入組織，保障重點支出，深化財政改革，強化財政監管，全力支持全區經濟建設和民生事業發展，財政預算執行情況總體良好，圓滿地
實現了區三屆人大第六次會議確定的財政預算任務。
2012年，全區實現公共財政預算收入37.06億元，為計劃目標的105.57%，增長24.54%，其中地方收入完成24.54億元，為計劃目標的108.71%，增長28%；上劃中央收入完成9.25億元，為計劃目標的97.24%，增長15.73%；上劃省級收入完成3.26億元，為計劃目標的108.42%，增長26.14%。政府性基金收入完成2.01億元。另外，基本養老保險基金收入完成2997萬元。
全區完成公共財政預算支出18.71億元，增長21.29%；政府性基金支出完成4727萬元。2012年我區財政可以實現收支平衡，略有結余。回顧2012年預算執行和財政工作，主要呈現以下四個特點：
（一）穩增長，財政收入組織更富成效。2012年我們面對實體經濟下行、結構性減稅等嚴峻復雜的財政經濟情勢，全面貫徹落實區委、區政府的決策部署，努力化解不利因素，不但提前完成了年初計劃目標35.1億元，還超收將近2個億，實現財政收入37.06億元，增收7個億；收入財力實現了同步較快增長，在年初預算剛性支出需新增1.5億元的情況下，一方面狠抓收入，一方面更加注重財力的爭取和集聚，通過組織地稅超收、稅種結構調整、爭取省里下放我區華銀電力、永利化工等兩個企業稅收及市里區劃調整財力結算政策等強力舉措，為全區可用財力的增加夯實了基礎，全年稅收實現了22.9%的增幅，財力實現了24%的增幅。一是努力實現了財政收入的均衡入庫。2012年區委、區政府科學決策，正確領導，把組織財政收入
作為事關全區經濟社會發展大局的大事來抓，多次召開會議分析財稅形勢，研究工作措施，要求財稅部門及時采取更具針對性和更加有力的措施，努力把經濟發展成果轉化為財稅收入增長；我們堅持穩打穩扎不斷加大全區收入組織協調工作力度，合理分解、調整和落實收入任務，分月分季召集收入組織協調會，抓征管聯動，抓重點稅源，切實做好均衡入庫工作，確保全區財政收入繼續保持了快速增長，用半年時間完成了19.42億元，占全年計劃目標的55.32%，為2009年全年財政收入的總和，提前實現“雙過半”，并在此基礎上圓滿完成和超額完成了全年收入目標任務。二是投資帶動稅收增長釋放效果明顯。在今年實體經濟仍然低迷的情況下，區委、區政府審時度勢，充分發揮投資拉動效應，加大征地拆遷力度，加大區重點項目建設支持力度，加快推進在建與新開工項目建設，營業稅、耕地占用稅等行業稅收實現了強勢增長，投資拉動與稅源培植培工作實效得到明顯增強。全年實現營業稅8.61億元，增長36.82%；耕地占用稅1.98億元，增長18.58%；城市維護建設稅0.91億元，增長29.13%。三是財稅部門挖掘潛力彰顯收入組織合力。國稅部門隨著新入園、新入區的時代風電、唐人神、北汽、湘煤立達等項目新稅源的形成，新增稅收1.7億元。地稅部門在建筑業、房地產業、制造業、租賃和商業服務、住宿餐飲業、居民服務和其他服務業等行業的入庫稅款增幅均高于全區財政收入增長幅度，彌補了結構性減稅影響，也為我區財力的較好增長打下基礎。財政部門充分發揮財政職能，不斷加大財源、稅源拓展的支持力度。多渠道籌集資金，支持園區開發、重大項目及基礎設施建設，促進經濟發展，推動財源建設；用足用好財政政策，支持新型工業化、“兩型社會”建設，加快園區高新產業、戰略性新興產業發展，增強培源促產財源建設工作實效。與此同時我們面對較為困難的收入形勢，更為有力地協助稅務部門摸清耕地占用稅、契稅稅源，應征盡征，實現收入、財力同步增長；加大國有資產收益與非稅收入征收工作力度，彌補國稅政策性減收影響。
（二）惠民生，支出保障更為得力。全區全年完成公共財政預算支出18.71億元、政府性基金支出4727萬元，增長20%，民生保障得以大改善、重點建設項目保障得以大增強、機關運轉及落實倍增計劃政策得到了較好保障。2012年直接用于民生保障的財政支出達到了7.08億元，占基本支出比重達到了62.63%，為我區教育、社保、衛生改革、計生等事業連續走在全省、全市前列，先后奪得各類國家、省市榮譽，提供了堅實的資金支持。一是教育投入完成支出2.19億元，增長26%。撥付1.01億元支持天元學校等學校建設，撥付1000多萬元支持完成了13所城鄉合格學校的提質改造；撥付義務教育保障資金926.2萬元、教育績效考核和民辦教育獎勵基金2227萬元，全面落實義務教育保障機制，教師待遇穩步提升；率先在全市實施民辦學校教育“兩免一補”。二是醫療衛生完成支出0.85億元，增長36%。撥付醫藥衛生體制改革補助資金2143萬元，為去年同期的2.2倍，全區城鄉一體化的公共衛生體系框架基本建立；新農合、城鎮居民醫保、醫療保險和基本藥物實行零差價銷售制度實現全覆蓋，讓15.15萬人受益。三是完成社會保障支出3.18億元，增長37%。整合再就業資金400萬元支持充分就業管理平臺建設；社保基金收入和被征地農民基本生活保障資金歸集均過2億元，創歷史新高；率先推進“省城鄉統籌社會保障示范區”和“省城鄉統籌就業示范區”建設，實現城鄉養老保險和社會救助體系“全覆蓋”，惠民力度前所未有。四是完成農村事務及城鄉同治支出1.12億元，增長39%。各項惠農政策得到全面落實，以“一卡通”方式發放惠農補貼資金2066.14萬元；全面落實農村“一事一議”財政獎補政策，向上爭取 “一事一議”財政獎補項目資金165萬元，農村基礎設施建設進一步得以夯實。五是全力保障重點建設項目支出，完成建設支出12.1億元，增長27%，確保了一系列重大建設項目的順利實施。撥付高科集團4.8億元支持園區開發建設、撥付天易公司1.85億元支持神農城等項目建設；申報2012年度基本建設貸款貼息項目65個、貼息金額 2.62億元，首次將園區學校建設項目納入中央財政貼息范圍。六是努力做好機關正常運轉保障，確保了機關正常運轉和各項工作的順利開展；科學安排合理調度，充分發揮財政對“中博會”、“十八大”維穩等全區中心工作的資金保障，確保區里各項政策的全面落實。
（三）重績效，財政管理職能發揮更具張力。全面推進國庫集中支付改革，全力推進投資評審、績效評價改革，實現財政支出效益的最大化，努力向管理要績效、向優化支出要財力。一是成功推進國庫集中支付改革。國庫集中支付改革是一項強化財政資金管理、牽一發而動全身的重大財政管理改革。區主要領導高度重視，全區16家改革預算單位率先實行國庫集中支付網絡平臺上線運行，順利實現會計集中核算向國庫集中支付轉軌；全面啟動“金財工程”建設，建立國庫集中支付信息化應用支撐平臺體系，以滿分順利獲省評審驗收，進一步提升財政改革和資金管理效率。二是全面開展財政資金預算績效評價工作。全面啟動預算績效管理新機制，開展2011年度區環境衛生保潔資金、農家書屋建設等16個項目資金的績效評價工作，農家書屋績效評價工作得到省市財政部門的高度肯定。三是加強財政投資項目評審和政府采購管理工作。牽頭出臺《關于進一步加強政府投資項目預結算項目評審管理辦法》，累計評審項目89個，送審金額10.61億元，審減0.96億元，審減率9.09%；政府采購監管得到進一步強化，全區完成政府采購規模1.02億元，節約資金951.53萬元，資金節約率8.53 %。四是不斷提升財政服務企業服務經濟的能力與水平。深入實施“財政1515工程”；對區內企業發放714.8萬元創新獎，引導企業創新和技術進步；幫助企業包裝項目向省、市財政爭取資金，借力發展。
（四）強服務，班子隊伍建設更有成效。立足財政職能，強管理、重實效，班子團結有力，隊伍凝聚合力，構筑良好的財政形象。一是致力于班子建設。我們以創建市級文明建設先進單位為契機，出臺《督查督辦考核制度》，考核情況直接與個人績效工資掛鉤；繼續發揚“全國巾幗文明崗”先進集體榮譽，被申報為市級文明單位，“雙向測評”獲區直行政單位第三名；獲市目標管理“紅旗”單位榮譽；承辦人大建議、政協提案6件，見面率、滿意率、辦結率均為100%。二是致力于隊伍建設。組織全局財政干部和全區財務人員積極參加財政部六五普法會計知識競賽活動，榮獲省級“組織獎”；積極開展創建“標準化財政所”活動，嵩山等3個基層財政所順利通過2012年省、市“標準化財政所”的創建驗收；克服年終財政業務繁重的實際，積極組織16名干部參加的“新區建區20周年慶典”舞蹈與30名干部組成的方陣訓練；利用業務時間組織干部加強體育鍛煉，增強體質，增進團隊凝聚力和戰斗力。三是致力于黨風廉政建設，增進財政服務效能建設。緊緊圍繞財政工作，全面落實《黨風廉政建設責任狀》；加強思想政治教育工作，將黨行黨風廉政責任制落到實處，全年干部職工無任何違法違紀問題的發生；自覺接受區人大、區政協監督，主動向人大匯報預算編制和財政收支預算執行等情況。
總之，2012年財政收入組織與支出保障壓力之大，工作之艱巨，既是今年我們最大的困難；從實際執行情況來看，也更是我們最為突出的工作亮點。成績的取得，得益于區委的正確領導，得益于區人大、區政協的監督支持，得益于社會各界的理解幫助，凝匯全區財稅干部的辛勤汗水和集體智慧。在總結成績和經驗的同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作還面臨著一些困難和問題：一是財源建設任務重，實現財政收入持續穩定增長的壓力較大；二是政策性支出和重點項目支出的壓力較大，財政收支矛盾仍然比較突出；三是財政科學化精細化管理水平有待進一步提高。對于這些問題，我們將高度重視，采取有效措施，努力解決。
二、2013年財政預算草案
2013年預算編制和財政工作指導思想是：以科學發展觀為指導，全面貫徹《預算法》，認真落實工委、管委、區委、區政府的決策部署，按照“穩增長、惠民生、促發展、重績效、強素質”的財政工作思路，強化收入征管，優化支出結構，大力服務發展，著力改善民生，努力提升
財政管理水平，促進全區經濟社會發展。
2013年收入預算的安排，主要基于以下考慮：我區財政運行面臨的環境復雜多變，機遇與挑戰并存。從有利條件看，中央繼續實行定向寬松的宏觀政策，國家穩增長的措施將持續發揮；新型城鎮化加速推進，將惠及我區新材料、有色冶煉、建材等優勢產業，拉動實體經濟增長；我區不斷優化招商項目的入區入園、一批入區項目開始正式投產、“兩型示范區”建設納入國家戰略層面，征地拆遷力度加大、獲批土地進度加快，神龍城、湘水灣等重點工程建設進入推進期和運行啟動期，項目撬動效應增強。這些都有利于促進我區經濟持續平穩較快增長，財稅環境向好。但今后一段時期是我國經濟轉軌、社會轉型的加速期，新時期變革在給發展注入新一輪動力的同時，也必然會帶來一些新的情況和問題，給財政工作帶來新的挑戰。綜合來看今后一段時期財政工作將主要面臨幾個方面的轉變：一是財政調控將面臨由需求調節為主向需求調節與結構優化并重轉變；二是財政收入將由高速增長向平穩增長轉變；三是財政支出將由重分配向
重績效轉變；四是財政管理將由較為粗放向科學精細轉變。
基于以上研判，我們必須對困難考慮得更充分，應對措施必須準備得更早更全面。根據以上指導思想和積極平衡理念，按照增長15%的目標編制2013年收入預算，財政收入計劃安排44.2億元；地方收入計劃安排27.99億元，增長12%。其中：工商稅收收入17.93億元，增長20%；上劃中央收入12.1億元，增長19%；上劃省級收入4.11億元，增長 23%。另外，全區政府性基金收入安排3205萬元、社會保險基金收入安排3000萬元。在按國家政策規定中足額安排人員經費和按標準安排公用經費的基礎上，集中財力重點保障法定支出、民生支出及其他剛性支出，支出重點繼續向公共領域、園區建設傾斜，力求充分體現公共財政的要求。2013年區級可分配財力安排支出7.99億元，比2012年年初增加1.61億元，增長25%；園區土地政策性專項支出安排8億元，政策性列收列支安排3億元，政府性基金支出安排1138萬元，基本養老保險基金支出安排3000萬元。合計全年安排支出19.4億元。其中：基本支出預算安排4.7億元，占區可分配財力59%，比上年增加9465萬元，增長25%；建設支出安排13.29億元，其中區可分配財力安排3.29億元，占區可分配財力支出41%，比上年增加6617萬元，增長25%。2013年的支出預算編制，我們將著重把握以下三個重點：
（一）重點支持發展。堅持以科學發展觀為統領，致力于服務發展大局，加大產業扶持、園區建設、城市建設、公益設施建設支持力度，促進經濟發展方式加快轉變，推進城鄉一體化，推動城市建設提質，擴大城鄉消費需求。2013年全區建設項目支出安排13.29億元。一是繼續加大園區開發建設投入，推動大項目、重點建設項目的順利實施。園區建設發展項目安排10.6億元，主要包括園區開發建設、園區發展扶持等安排10.4億元；科技三項費用及知識產權事業費1000萬元；創新孵化器建設補助資金1000萬元；園區宣傳經費55萬元。二是繼續增加產業投入，加快推進“兩型社會”示范區建設。“兩型社會”建設專項安排3380萬元，主要包括兩型項目獎勵資金1000萬元；兩型招商專項780萬元；兩型產業扶持資金300萬元；兩型人才專項經費1000萬元；兩型規劃經費300萬元。進一步加大引導和扶持企業技術改造，支持招商引資與產業、人才獎勵政策兌現，大力推動“兩型”產業加速發展。三是繼續支持城市創建，推動我區城市提質改造。城市建設提質改造經費安排1.15億元，主要包括支持城市基礎設施建設4000萬元；城市維護6183萬元；農貿市場保潔及糧食儲備補貼130萬元，支持美麗新城建設和文明城區創建，大力推進城市化，完善城鎮公共服務功能，增強城區承載力，提升新區輻射帶動功能。四是繼續加大社會公益基礎設施投入，致力于宜居城區環境建設。公益基礎設施建設項目安排9747萬元，主要包括學校建設5200萬元；科技中心建設等2000萬元；栗雨消防站100萬元；山體公園建設300萬元；區疾控中心建設520萬元；深化醫療衛生改革等實事207萬元；雷打石鎮傘鋪街和三門鎮鎮街改造600萬元；村部辦公樓建設補助270萬元；區人武部新營院建設500萬元；創建國家二級檔案館50萬元。切實改善城居生活環境，完善城區衛生教育體系，豐富城區休閑出行場地，增強城市生活、就醫、公共服務保障等配套保障功能，實現城鄉同治。五是繼續加大營造和諧、穩定的社會發展環境等方面資金投入。安排安居工程、敬老院、社區建房、老債處置、重大項目前期經費、其他城鄉社區事務等項目資
金880萬元，同比增加188萬元。
（二）重點突出保障。堅持公共財政方向不動搖，優化財政支出結構，科學配置財政資源，努力推動發展成果全區人民共享。一是繼續加大教育投入。安排教育支出1.83億元，比去年增加5400萬元。其中天元學校建設安排0.52億元；人員工資及工資津補貼安排1.01億元。重點鞏固和完善城鄉義務教育經費保障機制；普惠幼兒園、中小學生免費體檢保健、教師職工工傷失業保險安保、全省現代教育技術實驗區創建等工作資金保障。二是繼續加大計生投入。安排計生支出456萬元，可比增長20%。重點支持計生綜合治理、計生創國優、計生基礎設施和信息網絡建設與維護、計生免費技術服務、計生協會、城鎮獨生子女獎勵等事業的開展。三是積極支持文化體育和宣傳等事業發展，安排支出405萬元，可比增長15%。其中安排文化體育支出184萬元，安排宣傳支出221萬元。積極推動群眾文化、農家書屋、全民健身、社區文化、送電影下鄉、旅游、全民健身等事業的全面開展。
（三）重點關注民生。發揮財政分配調節功能，縮小城鄉收入差距，加快推進小康社會建成，全力落實民生保障。一是加大支持惠農、扶農、強農政策的實施，加快新農村建設。“三農”支出安排7210萬元，比去年增加2020萬元。加大村級運轉資金保障，45個行政村按區級配套標準8.32萬元/年.個進行安排；積極支持提高農業綜合生產能力，加快農田水利建設，加大農業綜合開發力度，提高農業綜合生產能力；深化農村綜合改革，積極推行新一輪鎮（辦）財政體制，不斷增強城市帶動農村可持續發展能
力。二是繼續支持加快完善社會保障體系。社保基金和被征地農民基本生活保障資金專戶等社會保障支出安排3.48億元。其中勞動就業保障安排4150萬元，比去年增加1040萬元，可比增長25%；以高于全省標準并率先實行農民參保個人繳費財政補助安排258萬元，新農保基金安排107萬元，進一步鞏固社會保障制度全覆蓋。三是加大支持醫療衛生事業。醫療衛生支出安排3813萬元，比去年增加1100萬元，可比增長25%。安排基本藥物“零”差價率銷售專項補助400萬元；根據中央、省政策新農合普補標準（280元/年/人）規定，配套專項基金及補助經費安排542萬元；基層社區醫療衛生改革人員補助經費安排301萬元；國家9項基本公共衛生服務項目經費安排132萬元；困難企業職工醫療保險和城鎮居民醫療保險區級配套專項基金及補助經費安排378萬元，進一步加大城鄉醫療及救助支持力度。四是支持城鄉統籌發展。城鄉事務支出安排1.43億元，比去年增加2150萬元，可比增長23%。其中社區區級配套補助經費安排700萬元，30個“村改居”社區，按城市社區區級配套標準10.5萬元/年.個進行安排；城鄉最低生活保障320萬元，保障標準實現了城鄉統籌，提前達到全省“十二五”規劃標準；政策性優撫及配套182萬元；農村五保戶分散供養標準按4800元/年.人標準安排248萬元，落實服兵役優惠政策，城鄉義務兵家屬優待、退役兵一次性補償和艱苦地區義務兵一次性獎勵165萬元，繼續加大民政保障能力。五是加大公共服務保障能力。公共服務等事業支出安排1.05億元，不斷增強行政運轉保障能力，支持省市實事考核、信息員和進京非訪專項考核獎勵、《新區報》、政務服務、干部培訓與遠程教育、四大家運轉及創先爭優、國庫集中支付平臺建設等事業開展。六是加大雙管單位工作經費的保障。雙管單位事業經費安排838萬元，以支持武裝、消防、公安、工商、環保、高炮、食品藥品監督、技術監督、交警等部門工作開展，為我區經濟社會發展做好保駕護航。
三、真抓實干，全面完成2013年財政預算任務。
2013年，全區財政工作將繼續貫徹落實積極的財政政策，圍繞區委提出的“三爭”目標和“2235”的總體要求，突出
財政工作主題，立足當前，求真務實，確保全年財政預算任務的圓滿完成。
（一）全面組織收入，確保收入總量、財力的科學合理增長。收入組織是支出保障的基礎，努力抓好收入組織工作，實現收入財力的增長，為支出保障提供財力支撐。一是保收入總量的增長。強化責任，分解任務，積極主動配合國稅、地稅形成共識，抓好稅收征管；切實做好分月分季收入的均衡入庫；實施重點稅源監控，實施財稅聯動，不斷加大協稅護稅工作力度，確保收入總量和分稅種任務的全面完成。二是保有效財力的增長。協助稅務部門繼續做好地方小稅種的征管，特別是做好耕地占用稅、契稅的收入組織；繼續做好與市財政城市配套費、教育費附加等收入財力的爭取，以緩解我區可用財力緊張局面。三是進一步優化收入結構。努力實現收入總量增長與收入結構優化的同步，力爭扭轉我區稅收占比逐年下降趨勢。
（二）向優化支出結構要財力，確保支出效益最大化。不斷規范預算管理，強化預算約束和財政監督，確保收支平衡。調整和優化支出結構，從嚴控制支出，厲行節約，減少不必要的財政開支，確保有限的資金優先投入到關系經濟社會發展全局的急需項目和事業上來。一是全面推行國庫集中支付改革，進一步健全機構，完善操作規程和預算單位會計人員配備等工作。二是做好新一輪鎮辦財政體制的調整，認真做好收支測算、政策銜接等基礎性工作，確保鎮辦的高效運轉。三是全面開展績效評價工作，創新政府采購監管，實行財政資金精細化管理，向優化支出結構要財力；四是進一步加強支出預算的編制，穩步推進預算公開，提高預算編制的完整性、科學性和規范性。
（三）強化隊伍建設，確保財政團隊效應的充分發揮。加強干部隊伍建設，發揮班子凝聚力，營造積極良好的財政干事氛圍。一是增強干部政治思想素養，團結務實，努力建設文明機關；二是增強責任意識和勤政意識，注重創新與服務，以制度創新帶動工作提升，以制度管人促動管理高效，繼續實行工作《督查督辦制度》，強化“八不準”作風建設，努力構建充滿活力、富有成效的財政團隊。三是推動財政文化建設和廉政建設，增強干部隊伍凝聚力向
心力，不斷強化黨風建設，提升財政形象，確保財政資金安全和干部廉政安全。
各位代表，新時期新起點，新起點新亮點，財政工作責任重大，使命光榮，任務艱巨。我們將在區委的正確領導下，在區人大、區政協監督支持下，深入貫徹落實科學發展觀，改革創新，勤奮工作，確保全年財政預算任務的圓滿完成，為建設美麗新區作出新的貢獻！