關(guān)于株洲市天元區(qū)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2015年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2015年1月28日在株洲市天元區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 陳文君
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告株洲市天元區(qū)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2015年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，全區(qū)財(cái)稅工作在工委、管委會(huì)、區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊扣打造“株洲發(fā)展升級(jí)示范區(qū)”戰(zhàn)略部署，深化財(cái)稅改革，真抓實(shí)干，奮力攻堅(jiān)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政事業(yè)的科學(xué)發(fā)展，圓滿地完成了區(qū)四屆人大第三次會(huì)議確定的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
2014年，全區(qū)完成公共財(cái)政收入52.02億元，為年度預(yù)算的105.6%，增長(zhǎng)18.3%，其中：地方收入完成32.22億元，為年度預(yù)算的104.9%，增長(zhǎng)16.2%；上劃中央收入完成14.2億元，為年度預(yù)算的103.3%，增長(zhǎng)17.9%；上劃省級(jí)收入完成5.61億元，為年度預(yù)算的116.6%，增長(zhǎng)32.9%。政府性基金收入完成4.16億元。另外，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成0.37 億元。全區(qū)完成公共財(cái)政支出26.74億元，增長(zhǎng)23.6%；政府性基金支出完成3.33億元。
以上數(shù)據(jù)在與市財(cái)政結(jié)算完畢前，還會(huì)有一些變化，屆時(shí)再按規(guī)定向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。預(yù)計(jì)2014年我區(qū)財(cái)政可以實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。
回顧一年來(lái)的預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作，主要有以下特點(diǎn)：
（一）財(cái)政收入再上新臺(tái)階。2014年，全區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)決落實(shí)工委、管委會(huì)，區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，狠抓收入征管，通過(guò)落實(shí)目標(biāo)抓收入、依法治稅抓收入、清查清繳抓收入等措施，挖潛增收，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，公共財(cái)政收入和稅收收入雙雙實(shí)現(xiàn)突破，分別跨越50億元、40億元新臺(tái)階，為全市財(cái)政收入的增長(zhǎng)作出了積極貢獻(xiàn)。收入總量連續(xù)十年位居全市縣市區(qū)第一，年均增長(zhǎng)25%。
（二）服務(wù)發(fā)展取得新成效。堅(jiān)持主動(dòng)服務(wù)發(fā)展大局，全力助推“中國(guó)動(dòng)力谷”品牌打造和新區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。一是大力支持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。全年投入科技創(chuàng)新引導(dǎo)、平臺(tái)建設(shè)和創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等專項(xiàng)資金2.5億元，為新區(qū)全面實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、打造中國(guó)動(dòng)力谷提供了資金保障；二是全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和中心工作開(kāi)展。全年建設(shè)支出完成17.5億元，重點(diǎn)支持了新馬創(chuàng)新城、神農(nóng)城、北汽二工廠等重大建設(shè)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。全年專項(xiàng)投入2569萬(wàn)元，全力支持文明城市的創(chuàng)建；三是積極服務(wù)企業(yè)發(fā)展。大力支持高科天易兩大公司做大做強(qiáng)。加強(qiáng)對(duì)瞪羚企業(yè)財(cái)政資金投放的評(píng)審，共發(fā)放瞪羚企業(yè)扶持資金1450萬(wàn)元。繼續(xù)投入科技銀行基金2500萬(wàn)元，協(xié)助科技銀行為企業(yè)做好金融服務(wù)工作，科技銀行授信總額逾3億元，服務(wù)中小企業(yè)近80家。積極開(kāi)展了區(qū)內(nèi)15家小升規(guī)企業(yè)新增稅收認(rèn)定返還工作。
（三）民生改善達(dá)到新水平。堅(jiān)持按照“保基本、兜底線、促公平、可持續(xù)”的要求，把保障和改善民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向，不斷加大民生投入。全年民生支出占公共財(cái)政支出的比重達(dá)69%。一是切實(shí)保障教育優(yōu)先發(fā)展。全區(qū)教育支出完成3.25億元，增長(zhǎng)20%；二是支持打造領(lǐng)跑全省的城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系。全區(qū)社會(huì)保障和就業(yè)支出完成6.21億元，增長(zhǎng)22%；三是助推醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成1.25億元，增長(zhǎng)36%；四是城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系再上新水平。大病救助標(biāo)準(zhǔn)最高限額由5000元提高到10000元；全區(qū)7715名農(nóng)村低保、五保對(duì)象和殘疾人全部由財(cái)政贊助參保，在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院基本醫(yī)療費(fèi)用實(shí)行全免費(fèi)。專項(xiàng)投入300萬(wàn)元，在全省率先啟動(dòng)實(shí)施對(duì)近5000名80周歲以上老人按年均600元發(fā)放高齡補(bǔ)助；五是大力扶持“三農(nóng)”發(fā)展。全區(qū)農(nóng)林水事務(wù)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出完成2.38億元，增長(zhǎng)29%；六是切實(shí)加大對(duì)基層社區(qū)和村的投入。全面落實(shí)村（社區(qū)）干部綜合報(bào)酬整體提標(biāo)，專項(xiàng)追加565萬(wàn)元，連續(xù)第二年對(duì)113個(gè)基層社區(qū)、行政村均按5萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)增加運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（四）財(cái)政改革邁出新步伐。一是國(guó)庫(kù)集中支付制度改革不斷深化。47家一級(jí)預(yù)算單位和14家二級(jí)預(yù)算單位全部實(shí)施改革，實(shí)現(xiàn)了改革的全覆蓋；二是預(yù)決算公開(kāi)穩(wěn)妥推進(jìn)。今年16家政府組成單位全部公開(kāi)了部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；三是創(chuàng)新園區(qū)企業(yè)政府采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)。積極建立園區(qū)企業(yè)供應(yīng)商庫(kù)。全年支持園區(qū)企業(yè)在省內(nèi)政府采購(gòu)項(xiàng)目中中標(biāo)9個(gè)，中標(biāo)金額達(dá)658萬(wàn)元；四是切實(shí)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。擬寫了天元區(qū)政府性債務(wù)管理暫行辦法，認(rèn)真做好了政府債務(wù)清理甄別申報(bào)工作，為下一步實(shí)施債務(wù)分類管理打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；五是“營(yíng)改增”試點(diǎn)順利擴(kuò)面。郵政服務(wù)和電信業(yè)分別于今年1月和6月相繼納入營(yíng)改增試點(diǎn)范圍。
（五）管理水平得到新提升。一是規(guī)范公務(wù)支出管理。堅(jiān)持厲行節(jié)約，制定出臺(tái)了我區(qū)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等管理辦法，全年“三公”經(jīng)費(fèi)大幅下降；二是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。深入開(kāi)展了貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。全面推行財(cái)政投資評(píng)審復(fù)審制度，全年完成110個(gè)項(xiàng)目的預(yù)決算評(píng)審，送審金額11.8億元，審減率9%。政府采購(gòu)監(jiān)管水平不斷提升,全年完成政府采購(gòu)規(guī)模1.31億元，節(jié)支率15%；三是率先在城市區(qū)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革。組織教育局、城管局等18家單位開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)。引入中介機(jī)構(gòu)對(duì)區(qū)環(huán)衛(wèi)處財(cái)務(wù)收支、新農(nóng)合醫(yī)療補(bǔ)助資金等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，進(jìn)一步督促預(yù)算單位提升財(cái)政資金使用的績(jī)效意識(shí)。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還存在許多困難和問(wèn)題：收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提升，財(cái)政管理的科學(xué)化精細(xì)化水平有待加強(qiáng)，控制政府性債務(wù)和防范、化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的壓力較大，支出剛性持續(xù)攀升，財(cái)稅改革任務(wù)艱難繁重，等等，這些問(wèn)題需要我們進(jìn)一步采取措施，切實(shí)加以解決。
二、2015年財(cái)政預(yù)算草案
2015年，我區(qū)財(cái)政工作將面臨新的機(jī)遇和有利條件，也將面臨不少的困難和壓力。從有利條件來(lái)看，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面深化改革也將進(jìn)一步釋放發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力和活力。我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體向好，“中國(guó)動(dòng)力谷”和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來(lái)重要發(fā)展契機(jī)，財(cái)政持續(xù)健康發(fā)展具有不少新的有力支撐。從制約條件來(lái)看，我國(guó)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，下行壓力仍然存在，國(guó)家將繼續(xù)加大結(jié)構(gòu)性減稅力度，全面實(shí)行“營(yíng)改增”，都將帶來(lái)一定的財(cái)政減收，財(cái)政收入中速增長(zhǎng)將呈常態(tài)化。
（一）2015年預(yù)算編制的總體思路
認(rèn)真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)和省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，落實(shí)新修訂的《預(yù)算法》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》，緊緊圍繞工委、管委會(huì)，區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，切實(shí)保障重要政策、重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工作資金需要；堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本，盤活財(cái)政存量資金；堅(jiān)持改革創(chuàng)新，改進(jìn)預(yù)算編制方法。完善全口徑預(yù)算管理，做好一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算“四本預(yù)算”的編制。全面推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，提高資金績(jī)效，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。認(rèn)真落實(shí) “一般公共預(yù)算年度執(zhí)行中有超收收入的，只能用于沖減赤字或者補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”的新要求，將部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)據(jù)實(shí)打足，要求預(yù)算單位根據(jù)全年的重點(diǎn)工作計(jì)劃編制好部門預(yù)算，執(zhí)行時(shí)包干使用，不得在做具體事情時(shí)再申報(bào)工作經(jīng)費(fèi)。
（二）“四本預(yù)算”編制情況
1、一般公共預(yù)算：綜合考慮我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各方面因素， 2015年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)為10%，預(yù)計(jì)為57.7億元。
根據(jù)財(cái)力預(yù)測(cè)和收支平衡的原則，2015年一般公共預(yù)算支出安排24.41億元。
區(qū)級(jí)財(cái)力安排一般公共預(yù)算支出12.88億元。
地稅代征基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算均為0.38億元。
2、政府性基金預(yù)算：2015年政府性基金收入預(yù)算為8.47億元；2015年政府性基金支出預(yù)算為7.86億元。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為0.7億元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：2015年社保基金收入預(yù)算為7990萬(wàn)元。2015年社保基金支出預(yù)算為6302萬(wàn)元。
三、扎實(shí)做好2015年各項(xiàng)財(cái)政工作
2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，也是實(shí)現(xiàn)十二五規(guī)劃的收官之年，全區(qū)財(cái)稅部門要堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心不動(dòng)搖，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，著力支持轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展；深入推進(jìn)財(cái)稅改革，著力完善體制機(jī)制；不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生；堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，著力提高財(cái)政管理水平。為打造株洲發(fā)展升級(jí)示范區(qū)，率先全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面的工作：
（一）以增收節(jié)支為重，全力實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算任務(wù)。一是堅(jiān)持依法治稅，應(yīng)收盡收。創(chuàng)新征管手段，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果充分體現(xiàn)到財(cái)政增收上來(lái)。采取切實(shí)可行的措施，切實(shí)提高收入質(zhì)量。積極培源促產(chǎn)，培育壯大一批穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)財(cái)源，提高財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。全面清理規(guī)范財(cái)稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)；二是盤活存量資金，用好增量資金。用好用活有限的財(cái)政資金。加強(qiáng)對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和部門預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的管理，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政專戶管理，加強(qiáng)收入繳庫(kù)管理。促進(jìn)增量資金向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)傾斜。清理規(guī)范重點(diǎn)支出掛鉤機(jī)制，避免財(cái)政支出固化、部門化，提高資金統(tǒng)籌使用能力；三是厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的各項(xiàng)規(guī)定，2015年各單位 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)一律比上年壓減10%以上，騰出更多資金用于民生和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
（二）以服務(wù)發(fā)展為要，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。一是注重發(fā)揮產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金的引導(dǎo)作用，重點(diǎn)支持軌道交通、通用航空、新能源汽車等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，把現(xiàn)代服務(wù)業(yè)培育成新區(qū)財(cái)政增長(zhǎng)的新“引擎”；二是調(diào)整財(cái)政資金投入方式，運(yùn)用公私合作模式（PPP）等方式，采用市場(chǎng)化手段鼓勵(lì)和引入民間資本、社會(huì)資本參與公共事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，減輕財(cái)政支出壓力；三是加大企業(yè)扶持力度。全面落實(shí)企業(yè)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，完善科技銀行服務(wù)體系，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；四是支持培育壯大健康養(yǎng)老、休閑旅游、體育文化等新興消費(fèi)市場(chǎng)，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)作用。
（三）以民生建設(shè)為本，努力推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。一是支持教育事業(yè)發(fā)展，鞏固完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全面落實(shí)提標(biāo)政策；二是推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。支持基本醫(yī)療保障制度建設(shè)和公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，進(jìn)一步提高醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；三是全面落實(shí)就業(yè)和社會(huì)保障政策。支持公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)提高企業(yè)退休職工基本養(yǎng)老金水平。認(rèn)真做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革和工資調(diào)整工作。完善社會(huì)救助制度，把關(guān)愛(ài)送到真正需要幫助的群眾手中；四是大力支持新農(nóng)村建設(shè)。支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。完善村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度，全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。
（四）以財(cái)政改革為先，全力提升依法理財(cái)水平。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹新《預(yù)算法》，逐步構(gòu)建完整透明的預(yù)算管理機(jī)制。做好四本預(yù)算的編制和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，避免交叉重復(fù)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)工作。積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，積極推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)；二是規(guī)范政府性債務(wù)管理。實(shí)行規(guī)模控制，逐步將政府性債務(wù)納入全口徑預(yù)算管理，嚴(yán)格限定舉債程序和資金用途。構(gòu)建地方政府性債務(wù)控制機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；三是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金管理，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制建設(shè)，提高財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、信息化水平；四是深入推進(jìn)“營(yíng)改增”改革。積極應(yīng)對(duì)認(rèn)真做好省以下財(cái)政體制機(jī)制調(diào)整的相關(guān)工作。做好推進(jìn)公務(wù)用車制度改革的相關(guān)工作。
各位代表，2015年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將在工委、管委會(huì)、區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以?shī)^發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，確保全面完成年度預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！
天元區(qū)2015年本級(jí)收支預(yù)算公開(kāi)情況表.xls