株洲市天元區人民政府 關于提請審議2018年財政預算調整方案的議 案
區人大常委會：
今年以來，在工委、區委的正確領導和人大、政協的關心支持下，全區各級財稅部門以科學發展觀為指導，緊緊圍繞工委區委的決策部署，積極應對國家宏觀調控政策和減稅降費各項政策帶來的不利影響，狠抓收入保增長，嚴控支出保重點，進一步調整優化支出結構，促進發展成果更多更公平惠及人民群眾；進一步強化績效理念，促進財政資金使用效益不斷提高；全區財政預算執行正常有序。
2018年，全區實現一般公共預算收入80.16億元，為年度預算的97%，增長3.9%；全區完成一般公共預算支出53.03億元，為年度預算的96%，增長5.06%。政府性基金收入完成17.9億元，為年度預算的456%；完成政府性基金支出12.9億元。國有資本經營預算收入完成0.84萬元，為年度預算的99%。
根據政府常務會議及區長辦公會議精神，結合全區重點工作，依據《預算法》和《株洲市天元區人民代表大會常務委員會區級政府預算審查監督辦法》的有關規定，建議對財政支出預算進行如下調整：
一、一般公共預算支出調整情況
1．調入預算穩定調節資金安排項目支出12000萬元，超收財力安排政府債務平滑資金10000萬元，合計22000萬元（具體明細見附件）。
2．2018年，土地出讓收入、政策性安排專項支出及政策性列收列支安排227700萬元，土地出讓收入等實際完成136691萬元，調減支出預算指標91009萬元。
3．政府性基金預算收入調入一般公共預算安排支出78078萬元。
4．國有資本經營預算收入調入一般公共預算安排支出8400萬元。
一般公共預算支出合計調增17469萬元。
二、政府性基金支出調整情況
2018年，政府性基金收入、支出預算安排39260萬元，全年政府性基金收入實際完成178998萬元，需調增支出預算指標139738萬元，政府性基金支出中調入一般公共預算統籌安排78078萬元。
三、國有資本經營預算支出調整情況
2018年，國有資本經營預算支出安排8400萬元。全部調入一般公共預算統籌安排。
四、地方政府債務限額納入預算管理
經省政府批準，核定我區2018年新增專項債券（土地儲備）10000萬元，按照債券管理政策要求，將資金用于天易集團開發長江南路普通商品房三期地塊項目，調整政府性基金預算支出10000萬元。
經省政府批準，核定下達我區2018年借新還舊地方政府債券5960萬元，因地方政府債券借新還舊還本支出5960萬元屬于再融資債券，不屬于新增地方債券，故調減一般公共預算支出5960萬元。
株洲市天元區人民政府
2018年12月31日