株洲市天元區人民政府關于提請審議2019年財政預算調整方案的議案
株天政函〔2019〕46號
株洲市天元區人民政府
關于提請審議2019年財政預算調整方案的
議案
區人大常委會：
今年以來，在工委、區委的正確領導和人大的關心支持下，全區各級財稅部門以科學發展觀為指導，緊緊圍繞工委區委的決策部署，積極應對復雜嚴峻的財政形勢和艱巨繁重的改革任務，攻堅克難，主動作為，財政預算執行情況總體良好，為全區經濟社會高質量發展作出了新的貢獻。
2019年，全區地方一般公共預算收入完成52.3億元，為年度預算的103.18%，增長6%；全區一般公共預算收入目標為85.8億元，全年累計完成83.7億元，為年度預算的98%，主要原因是落實中央大規模減稅降費政策，全年減稅預計達8億元，政策性因素形成一般公共預算收入減收缺口。全區完成一般公共預算支出59.8億元，為年度預算的98%，增長13%；政府性基金收入完成32.25億元，為年度預算的170%；完成政府性基金支出18.45億元，為年度預算的97%，國有資本經營預算收入完成1億元，為年度預算的100%。
根據政府常務會議及區長辦公會議精神，結合全區重點工作，依據《預算法》和《株洲市天元區人民代表大會常務委員會區級政府預算審查監督辦法》的有關規定，建議對財政支出預算進行如下調整：
一、一般公共預算支出調整情況
1．調入預算穩定調節基金安排云享信息技術有限公司稅收政策獎補資金3151萬元。
2．2019年年初經人大批準土地出讓收入、政策性專項支出及政策性列收列支安排支出136964萬元，全年土地出讓收入、國有資產占用費、政策性安排專項等實際完成支出156910萬元，調增支出預算指標19946萬元。
3．政府性基金預算收入調入一般公共預算安排支出154255萬元（含天宇日盛房地產土地出讓收入安排的支出2785萬元）。
4．國有資本經營預算收入調入一般公共預算安排支出10000萬元。
一般公共預算支出合計調增187352萬元。
二、政府性基金支出調整情況
2019年年初經人大批準安排政府性基金預算收入、支出189642萬元，全年政府性基金收入實際完成322462萬元，需調增支出預算指標132820萬元，政府性基金支出中調入一般公共預算統籌安排154255萬元。
三、國有資本經營預算支出調整情況
2019年年初經人大批準安排國有資本經營預算支出10000萬元，全部調入一般公共預算統籌安排。
上述數據系快報數不是決算數，在決算編制匯總后可能有些小變化，屆時將按規定向區人大常委會報告。
株洲市天元區人民政府
2019年12月31日