關于株洲市天元區2019年財政決算草案及本級預算執行情況的報告
天元區第五屆人民代表大會常務委員會 |
第二十六次會議材料 |
關于株洲市天元區2019年財政決算草案及
本級預算執行情況的報告
2020年7月28日在區五屆人大常委會第二十六次會議上
天元區財政局局長 李擁軍
主任、各位副主任、各位委員：
根據區人大常委會工作安排，受區人民政府委托，現就株洲市天元區2019年度財政決算草案及本級預算執行情況向人大常委會作專題匯報，請予審議。
一、2019年財政收支決算情況
（一）全區一般公共預算收支決算情況
1. 收支平衡情況。全區完成地方收入52.3億元，加上上級補助收入14億元，債務轉貸收入6.7億元，上年結余1.3億元，動用預算穩定調節基金2.3億元，政府性基金調入15.4億元，國有資本經營收入調入1億元，其他資金調入0.1億元；減去一般公共預算支出59.8億元，上解上級支出25.6億元，債務還本支出4.9億元，安排預算穩定調節基金1億元，結轉下年支出1.7億元。
2. 收入預算執行情況。在工委、管委會、區委的科學決策、正確領導下，在區人大、區政協的依法監督、民主監督、有力支持下，全區財政系統積極應對復雜嚴峻的財政形勢和艱巨繁重的改革任務，攻堅克難，主動作為，持之以恒拓財源，齊心協力抓征管，取得了來之不易的成績。收入規模方面，全區全年地方一般公共預算收入突破50億元臺階，地方稅收突破40億元臺階，占全市地方稅收比重的31.6%，近三分之一。收入增幅方面，地方收入增長6 %，增幅高于年初預算目標2個百分點，地方稅收增長7.8%，高于全市平均增幅2.6個百分點，為全市財稅收入穩增長作出了積極貢獻。減稅降費方面，全面落實降低增值稅稅率、“六稅兩費”減半征收等更大規模減稅降費政策，全區全年減稅降費達7.2億，有力激發了市場活力，有效促進了經濟平衡增長。
2019年，全區完成一般公共預算收入83.7億元，為年度預算的97.6%，增長2.1%。其中：地方收入52.3億元，為年度預算的103.2%，增長6%。受落實中央大規模減稅降費政策影響，全年減稅達7.2億元，政策性因素形成一般公共預算收入減收缺口。去年省財政廳要求做實地方財政收入，土地收入要全部回歸政府性基金收入，但為落實省財政穩定增速、平滑銜接的總要求，我區地方收入尚未完全做實。
3. 支出預算執行情況。積極應對減稅降費造成的1.5個億的財力缺口，調優支出結構，從嚴控制“三公”經費，積極向上對外爭資15.8億元，其中，爭取到位一般債券1.8億元，再融資債券5.4億元，大力盤活存量資金，兩次清理收回結余資金8300余萬元，集中財力兜牢“三保”底線。全區完成一般公共預算支出59.8億元，為年度預算的97.2%，增長12.8%。
4. 上級補助收入情況。2019年省市財政安排我區上級補助收入14億元，比上年增加0.2億元，增長1.1%，其中：返還性收入1.3億元，一般性轉移支付收入10.1億元，專項轉移支付收入2.6億元。
（二）全區政府性基金收支決算情況
全區完成政府性基金收入32.2億元，加上上級補助收入0.5億元，債務轉貸收入1.8億元，上年結余194萬元；減去政府性基金支出18.4億元，上解上級支出19萬元，債務還本支出0.6億元，調出資金15.4億元，結轉下年支出0.1億元。
（三）國有資本經營預算決算情況
全區完成國有資本經營預算收入1億元，全部調入至一般公共預算統籌安排支出，無結余。
（四）社會保險基金預算收支決算情況
全區完成社會保險基金收入2.1億元（不含省級統籌的企業養老保險基金，下同），社會保險基金支出1.5億元，年末滾存結余2.8億元，其中：失業保險基金滾存結余0.4億元，城鄉居民基本養老保險基金滾存結余0.7億元，機關事業單位養老保險基金滾存結余0.8億元，城鄉居民基本醫療保險基金滾存結余0.9億元。
（五）地方政府債務情況
2019年省財政廳下達區新增地方政府債券3億元，再融資債券5.5億元，合計8.5億元。截至2019年12月末，天元區政府債券還本5.5億元，政府債務余額為36.1億元（全部為政府債券），控制在財政廳核定我區政府債務限額之內。
二、 主要支出政策落實情況
（一）支持創新驅動產業發展。大力支持落實“1+7+4”產業政策體系，全年兌現獎勵資金超3億元。支持共享經濟、總部經濟發展，加大政策獎補兌現的跟進落實服務。通過“一事一議”方式，對龍創汽車等企業及時撥付扶持資金，其中撥付新引進的株洲信息港項目產業扶持資金就達1.16億元。
（二）支持重點項目開發建設。全年撥付高科、天易等國有公司和區建設局項目建設資金共計48.4億元，有力支持了信息港、奇點汽車以及創新創業園區“135”工程等重點項目的開發建設。
（三）穩步提升民生保障水平。順應人民對美好生活的向往，堅持用公共財政的錢辦好老百姓最關心的事，民生保障有溫度，提升了人民群眾的幸福指數。民生支出占比保持在70%左右，為教育、社保、衛生等公共事業連續走在全省全市前列提供了堅實的財力支撐。促進教育公平均衡發展。教育支出完成5.7億元，學校建設投入1.85億元，新增學位5000余個，重點支持了學校裝備和薄弱學校提質改造。切實兜牢民生保障底線。天元區對特困人員特殊救助金的最高封頂線達到20萬元。全區城鄉低保月人均補差標準分別提高到454元和327元，特困人員供養標準提高到676元。強化基本公衛服務供給。大力推進村衛生室“兩化五統一”建設，著力提升基層醫療衛生服務能力。支持打好“污染防治”攻堅戰，專項投入2億元，保衛藍天、碧水、凈土。
（四）支持鄉村振興戰略實施。全面落實財政各項強農惠農政策，發放各項惠農補貼2118.7萬元，惠及3.8萬余人次。全年累計投入資金近2億元，支持現代農業發展、美麗鄉村建設。大力推進國家級田園綜合體試點改革，已爭取到位中央財政資金7500萬元，區級統籌配套資金4000萬元，引入社會資本1億余元，有力地推進了改革進程。
三、人大預算決議落實情況
（一）稅收強征管形成合力，收入穩增長成效顯著。面對國家更大規模減稅降費和省做實財政收入等政策實施帶來的空前財稅增長壓力，全區黨政管稅、部門協稅、依法征稅的力度空前，打造良好營商環境，“四聯”服務、培源促產力度空前，全力做好“穩增長”文章。出臺“穩增長”任務清單38條，將協稅護稅任務分解到各職能部門。建立聯席會議制度，切實加強對房地產建筑業等重點領域行業的稅收征管。區財稅部門提供優質服務，出臺激勵政策，引進支持新業態發展，打造了速效財源，增收效應比較明顯，2019年云享公司實現落戶并于當年入庫稅收1億元。
（二）堅持過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出。把黨和政府帶頭過“緊日子”，讓老百姓過好日子，作為“不忘初心、牢記使命”主題教育重要內容，落實“三保”主體責任，嚴格會議、培訓等公務開支，嚴格公共工程項目概算管理，嚴禁隨意調整建設內容和標準。全面落實一般性支出壓減10%要求，收回部門結余資金8300余萬元，統籌用于保障和改善民生等重點領域。
（三）堅持問題導向精準施策，持續深化財政改革創新。始終堅持把改革創新貫穿于財政工作全過程，深入推進各項財政改革，增強財政可持續發展的活力和動力。預算績效管理改革穩步實施，所有預算單位和安排到單位的所有財政資金全部納入績效自評范圍，實現“兩個全覆蓋”。國庫集中支付改革縱深推進，全面推進二級預算單位國庫集中支付改革。投資評審管理力度加大，組織開展了我區政府投資項目工程預結算專項檢查。園區企業政府采購服務平臺建設擴面增量，政府采購管理不斷加強。
（四）堅持債務防控底線，債務風險防范有效。超額完成政府隱性債務2019年度化解任務，政府隱性債務余額比2018年末減少26.86億元。一是通過土地出讓、置換債務、吸引社會資本共同推進存量PPP項目建設多渠道籌資全力化債。二是積極向上爭取支持。力爭省級支持核減關注類債務數額。積極向市財政爭取財力返還資金支持，力爭市級給予承擔市投區建項目所發生的政府債務的支持。2019年，在省債務辦關于2018年隱性債務化解激勵情況的通報中，我區名列全省123個縣市區化債績效排名第11位，獲得0.6億元激勵債券資金。
在財政管理改革取得積極進展的同時，我們也清醒地看到，當前財政運行還存在收支平衡矛盾日趨凸顯、政府債務防控風險壓力持續等不少困難和問題，對此，我們將切實提高政治站位，高度重視和積極正視，進一步強化問題導向，積極采取切實可行的措施，以管理促規范，以改革促發展，向建立現代財政制度持續邁進。
四、下階段財政工作的主要措施
2020年，將全面建成小康社會，實現第一個百年奮斗目標，開啟第二個百年奮斗目標新征程。今年以來，由于經濟轉型、國家減稅降費以及新冠肺炎疫情等多方面因素的綜合影響，經濟財政工作面臨的困難和挑戰十分突出，財政收入形勢嚴峻，剛性支出增長迅猛，收支平衡壓力巨大。我們將堅定不移貫徹新發展理念，緊扣工委、管委會，區委、區政府的決策部署，堅持穩中求進工作基調，圍繞做好“六穩”工作，落實“六保”任務，充分發揮財政職能作用，堅定信心，擔當作為，化挑戰為機遇，變壓力為動力，更好謀劃、推進、落實以下主要工作。
（一）服務支持新區經濟發展，促進財政收入可持續增長。主要是在三個方面下功夫：一是著眼長遠，不斷夯實財政增收基礎。積極服務“產業項目建設年”活動和溫暖企業“四聯”行動，堅持不折不扣落實中央減稅降費政策、資金引導、獎補激勵、優化服務等有效措施，大力支持實體經濟，發展“四新經濟”，推動產業轉型升級。二是立足當下，不斷挖掘增收潛力。緊盯全區收入增長目標任務，科學統籌調度，加強協稅護稅，強化收入征管，確保實現財稅收入及時足額入庫。大力推進綜合治稅，狠抓“穩增長”38條任務清單落實，確保應收盡收。三是積極向上，不斷增強財政發展后勁。主動作為，抓住產業轉型升級、國家政策調整優化的新機遇，堅持爭資引項和挖潛增收兩手抓，積極爭取更多的專項債額度支持，密切關注中央特別國債出臺動向，保障重大在建項目和擴大投資的資金需求，提升經濟增長質量。
（二）進一步貫徹過“緊日子”思想，嚴格財政支出管理。一是嚴格執行支出壓減計劃。按照“有保有壓”的原則，嚴格遵照中央、省、市過“緊日子”的要求，抓住關鍵領域，采取務實措施，大幅壓減一般性、非剛性、非重點項目支出和低效無效支出，切實扎牢“錢袋子”。在年初預算一般性支出壓減20%，“三公”經費壓減30%的基礎上，繼續對區直部門預算單位和鎮（街道）一般性支出再壓減10%以上，非剛性、非重點項目支出再壓減20%。二是大力調整優化支出結構。繼續把保“三保”支出作為財政工作的重中之重，集中財力保障重大政策、重大改革和重大項目落地，將壓減出來的資金主要用于打贏疫情防控阻擊戰、民生項目和“三保”支出。繼續推進財政資金統籌整合機制，采取目標任務法、績效考核法等分配相關資金。加強財政暫存暫付款管理，及時清理暫付款項目。
（三）提質增效用好財政資金，切實改善民生福祉。一是堅持以人民為中心的發展理念，切實增強財政保重點、兜底線、惠民生能力。堅持“以收定支”，有多少錢辦多少事，圍繞民生大事急事難事，精準發力、補上短板，做好關鍵時點困難人群的基本生活保障。二是著力健全有利于實現更高質量和更充分就業的體制機制，做好財政資金保障工作。三是持續深入推進醫改，支持實施醫療衛生機構服務能力建設三年行動落地落實。四是大力支持教育改革和發展，改善辦學條件，減輕就學負擔，維護教育公平。五是支持實施鄉村振興戰略，扎實推動農村人居環境持續改善，加大農村基礎設施建設投入，加快推進農業農村現代化。六是重點支持打好藍天、碧水、凈土保衛戰，推動實現污染防治攻堅戰階段性目標。
（四）對標對表樹牢底線思維，全力強化風險防控。全力防范和化解政府債務風險和財政運行風險，以爭取存量PPP項目、盤活存量資產等途徑減少債務總量，以控制政府投資項目等方式嚴控債務增量。嚴格控制新開支出口子，堅持“先預算后支出，無預算不支出”的原則，嚴控預算追加，落實“無預算不安排，無資金不開工”的要求，合理確定政府投資項目的財政投入規模，嚴禁違規舉債，嚴格概算管理。落實“六個一批”風險緩釋措施，堅決做到隱性債務不新增、債務風險“不爆雷”、“三保”支出不斷鏈，全力確保不發生系統性風險。
（五）不斷深化財政改革，提高依法理財水平。一是強化預算源頭管控。堅持“量入為出、量財辦事”的原則，推進落實零基預算，根據事業發展實際需要和財力可能科學核定預算，著力從體制機制完善入手，破除一些領域支出固化僵化、預算績效目標不明、資金使用效益不高等突出問題。二是強化預算績效管理。堅持“用錢先問效，無效必問責”的原則，提高財政資金配置使用績效。做“優”績效目標，做“實”績效監控，做“真”績效自評，做“深”外部評價，提高預算績效管理的質量。三是強化資金統籌整合。著力盤活財政存量資金，全面清理部門預算結轉結余資金、特設專戶資金，加大既有財政專項資金統籌整合使用工作力度。建立資產調劑制度，有效盤活低效運轉或長期閑置的存量資產。
2020年，我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在工委、管委、區委、區政府的堅強領導下，自覺接受人大代表監督，虛心聽取代表們的意見建議，銳意進取，攻堅克難，只爭朝夕，不負韶華，為實現“十三五”規劃圓滿收官，全面建成小康社會而努力奮斗！
附件：