關于提請審議2020年財政預算調整方案的議案
株天政函〔2020〕95號
株洲市天元區人民政府
關于提請審議2020年財政預算調整方案的議案
株洲市天元區人大常委會：
2020年，在工委、區委的正確領導和人大的關心支持下，全區各級財稅部門，緊緊圍繞工委區委的決策部署，積極應對復雜嚴峻的財政形勢和艱巨繁重的改革任務，攻堅克難，主動作為，財政預算執行情況總體良好，為全區經濟社會高質量發展提供了財力保障。
2020年，全區地方一般公共預算收入完成53.22億元，為年度預算97%，增長1.74%；全區一般公共預算收入完成84.57億元，為年度預算的96%，增長1.03%；主要原因是落實國家減稅降費政策和受疫情的影響，全年減稅預計達7億元，政策性因素形成一般公共預算收入減收缺口。全區完成一般公共預算支出53.36億元，為年度預算的95%；政府性基金收入完成22.7億元，為年度預算的71%；主要原因是受土地政策收緊，房地產市場不景氣，土地市場低迷等因素影響；完成政府性基金支出16.30億元；國有資本經營預算收入完成1億元，為年度預算的100%。
根據區政府常務會議及區長辦公會議精神，結合全區重點工作，依據《預算法》和《株洲市天元區人民代表大會常務委員會區級政府預算審查監督辦法》的有關規定，建議對財政支出預算進行如下調整：
一、一般公共預算支出調整情況
1．統籌盤活存量資金，用收回預算單位結余資金和財政專戶結余資金統籌安排政策性民生項目支出7606萬元（詳見附件1），清理單位特設專戶結轉結余資金安排項目支出6524萬元（詳見附件2），調增一般公共預算支出14130萬元。
2．預留抗疫特別國債資金安排污水治理、環衛設施環保督查整改項目、禁捕退捕、疫情防控支出3000萬元。調增一般公共預算支出3000萬元。
3．2020年年初經人大批準土地出讓收入、政策性專項支出及政策性列收列支安排支出165814萬元，全年土地出讓收入、國有資產占用費、政策性安排專項等實際完成支出141793萬元，調減支出預算指標24021萬元。
4．政府性基金預算收入調入一般公共預算安排支出120615萬元。
5．國有資本經營預算收入調入一般公共預算安排支出10000萬元。
6．上級下達特殊轉移支付資金23500萬元，用于彌補當年稅收減收的財力缺口后補充預算穩定調節基金。
一般公共預算支出合計調增123724萬元。
二、政府性基金支出調整情況
2020年年初經人大批準安排政府性基金預算收入321340萬元，安排政府性基金預算支出321340萬元，全年政府性基金收入實際完成227008萬元，需調減支出預算指標94332萬元，2020年土地出讓收入安排支出106393萬元，政府性基金支出中調入一般公共預算統籌安排120615萬元。
三、國有資本經營預算支出調整情況
2020年年初經人大批準安排國有資本經營預算支出10000萬元，全部調入一般公共預算統籌安排。
上述數據系快報數不是決算數，在決算編制匯總后可能有些小變化，屆時將按規定向區人大常委會報告。
附件：1．2020年收回預算單位結余資金和財政專戶上資金安排項目明細表
2．2020年特設專戶上繳資金安排項目明細表
.. 株洲市天元區人民政府
2020年12月31日
附件1
2020年收回預算單位結余資金和財政專戶上繳資金安排
項目明細表
單位：萬元
單位 | 金額 | 項目明細 |
株洲市天元區湘江防洪景觀道路工程雷打石段建設協調指揮部 | 1200 | 湘江防洪景觀道路工程雷打石段工程款 |
雷打石鎮人民政府 | 646 | 石三門大道建設經費；“四類房”整治經費等 |
區機關事務服務中心 | 438 | 省委巡視組及省市配合巡視工作人員相關經費；后勤保障工作經費；物價補貼；機關食堂虧損補助經費等 |
株洲高科集團有限公司 | 403 | 高科園創產業園區公共服務扶持資金；提前退休人員綜合補助 |
株洲市財政局 | 395 | 城鄉居民醫療保險區級補助經費（上解） |
嵩山路街道辦事處 | 360 | 文明創建、城市管理、信訪維穩等工作；道路建設工作經費 |
天元公安分局 | 330 | 新增輔警人員經費；群豐鎮派出所建設經費等 |
區城市管理和綜合執法局 | 286 | 社會足球場地設施建設項目“三通一平”專項經費；山體公園租金；城市橋梁維修項目經費 |
區交通運輸局 | 285 | 非法碼頭整治經費；XJ16線路面大修工程項目資金 |
區農業農村局 | 259 | 農業生產發展優質稻產業項目經費；湘云社區大棚項目經費等 |
區建設局 | 233 | 開發建設領導小組管理費用；農村危房改造經費等 |
區勞動人事局 | 230 | 超期發放區公益性崗位補貼整改資金 |
各鎮、街道 | 209 | 第七次全國人口普查專項經費；人武部星級達標建設補助及大學畢業生征兵工作獎懲 |
教育系統 | 201 | 聘用人員工資福利支出、鄉村人才津貼等 |
三門鎮人民政府 | 191 | “四類房”整治經費；農村道路路燈電費及維護費補助經費 |
區財政局 | 180 | 財政評審業務經費 |
區教育局 | 163 | 普惠性園位補助；義務教育新機制保障經費 |
區稅務局 | 150 | 征收經費 |
單位 | 金額 | 項目明細 |
區禁毒辦 | 136 | 禁毒專項經費 |
區國有資產事務中心 | 133 | 平臺公司轉型改革相關費用；國資中心復評復審相關經費等 |
區自然資源局 | 132 | 農村宅基地房地一體確權登記頒證工作經費；生態保護紅線評估技術工作經費等 |
區委宣傳部 | 101 | 理論書籍專項經費；《文明實踐在天元》專欄經費等 |
區商糧局 | 99 | 區級承擔超標糧處置費用；地方臨儲超標稻谷處置工作專項經費 |
區水利局 | 99 | 省水資源補助資金；湘江堤防包家廖、老菜田段險情處理工程項目資金 |
群豐鎮人民政府 | 90 | 農村水利建設資金 |
區政府辦 | 55 | 辦公經費；優化營商環境工作經費；培訓專項經費 |
中國人民銀行株洲市中心支行 | 50 | 國庫業務經費 |
區信訪局 | 46 | 全國兩會特護期信訪維穩經費；“人民滿意窗口”創建經費 |
區市場監督管理局 | 40 | 食品經營從業人員免費健康體檢經費 |
生態環境分局 | 40 | 排污許可證發證登記工作經費，六五環境日主場活動經費 |
區司法局 | 33 | 法律顧問經費；七五普法專項經費等 |
區衛生健康局 | 31 | 鄉村醫生本土化培養經費；村衛生室運行經費 |
區委政法委 | 30 | 維穩工作經費；工作專網和保密室建設經費 |
區應急管理局 | 30 | 應急綜合演練專項經費 |
泰山路街道辦事處 | 30 | 創文創衛工作經費 |
湖南高科園創企業管理服務股份有限公司 | 30 | 營銷幫扶經費 |
區人大、產業發展局等區直單位 | 27 | 公務交通補貼 |
區審計局 | 26 | 審計工作專項經費 |
區社保中心 | 23 | .行政運轉補助經費；征地人員醫療保險基金審計工作 |
區委編辦 | 22 | 電子政務內網建設等經費 |
區消防救援大隊 | 20 | 智慧消防監管服務系統項目經費 |
區產業發展局 | 15 | 地產車補助經費 |
區文體廣旅局 | 15 | 圖書館正門門頭戶外閱覽區門頭及改造經費 |
單位 | 金額 | 項目明細 |
泰山路街道辦事處 | 15 | 禁毒工作考核獎（禁毒辦） |
區婦幼保健計劃生育服務中心 | 10 | “兩癌”篩查項目資金 |
區醫療保障局 | 10 | 被征地人員醫療保障工作經費 |
栗雨街道辦事處 | 10 | 智慧小區建設經費 |
區動力谷科技創新服務中心 | 10 | 考試工作經費 |
株洲市金馬機械化屠宰有限公司 | 6 | 株財農指-2018-105號，屠宰環節無害化處理補助資金 |
區檔案館 | 5 | 檔案保護專項經費 |
區委統戰部 | 5 | 文化旅游課題調研和換屆經費 |
區天元中學 | 5 | 青少年國防教育示范校創建經費 |
三門鎮人民政府 | 5 | 禁毒工作考核獎（禁毒辦） |
團區委 | 5 | 結對幫扶專項資金 |
區疾病預防控制中心 | 5 | 交通費 |
區統計局 | 3 | 交通費 |
合計 | 7606 |
2020年特設專戶上繳資金安排項目明細表
單位：萬元
單位 | 金額 | 項目明細 |
教育系統 | 2139 | 年度績效考核獎金、設備購置等 |
區教育局 | 1603 | 教育局裝備經費；教育專項經費；天臺小學建設專項；維修改造項目等 |
區產業局 | 993 | “一事一議”專項扶持資金；地質災害危險性評估項目；水土保持方案項目等 |
區社保基金 | 471 | 保障困難群眾生活救助支出 |
區法院 | 184 | 等保三級v2.0項目資金 |
區水利局 | 175 | 老陳埠港排漬站10KV增容工程尾款；老菜田、包家廖項目等 |
區城市管理數字化指揮中心 | 118 | 上繳特設賬戶資金安排項目經費 |
區農村排漬站 | 91 | 農村排漬站工程質保金；特設專戶安排專項資金等 |
區物業服務指導中心 | 88 | 治理違法建設考評獎勵等項目支出 |
區婦幼保健計劃生育服務中心 | 62 | 鉬靶機專用設備等購置專項經費 |
區疾病預防控制中心 | 60 | 運轉經費 |
區衛生健康局 | 48 | 基層醫療機構中藥事業發展經費；社區衛生服務中心提質改造經費 |
區人民檢察院 | 46 | 專項經費 |
區政府辦 | 45 | 辦公費和印刷費 |
區交通運輸局 | 42 | 安保工程費用 |
中國銀行保險監督管理委員會株洲監管分局 | 40 | 銀保工作經費 |
泰山路街道辦事處 | 37 | 小區黨建經費；治理違法建設考評獎勵資金 |
區統計局 | 34 | 上繳特設賬戶資金安排項目支出 |
區衛生健康綜合監督執法大隊 | 26 | 衛生監督協管員工資；基本公衛；計劃生育服務等 |
嵩山路街道辦事處 | 25 | 小區黨建經費 |
區行政審批服務局 | 24 | 民政婚姻登記窗口建設資金 |
單位 | 金額 | 項目明細 |
區河湖管理服務中心 | 23 | 上繳特設賬戶資金安排等項目支出 |
栗雨街道辦事處 | 20 | 小區黨建經費 |
區城市管理行政執法大隊 | 18 | 治理違法建設考評獎勵資金 |
區重點建設項目事務中心 | 17 | 特設專戶資金安排項目經費 |
區勞動人事局 | 15 | 勞動安置費專項資金 |
雷打石鎮人民政府 | 15 | 安保工程費用 |
區委政法委 | 13 | 慰問經費 |
區審計局 | 8 | 審計專項資金 |
馬家河街道辦事處 | 8 | 小區黨建經費 |
三門鎮人民政府 | 7 | 安保工程費用；治理違法建設考評獎勵資金 |
區民政局 | 6 | 黨建、禁毒、計生經費 |
區委組織部 | 6 | 小區黨建經費 |
區委辦 | 5 | 黨建幫扶專項工作經費 |
區檔案館 | 3 | 聘派人員工作經費 |
區社保中心 | 3 | 黨建五化建設獎勵經費 |
合計 | 6524 |